Faktúra č. DFP/13/0094
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/13/0094
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 03.09.2013
- Celková hodnota: 56,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91324
- Dátum zverejnenia: 18.09.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91324 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar:1. jar 1 lit 3 ks2. saponát UMY 1 lit 3 ks3. tekuté mydlo 5 l 1 ks4. krystal tekutý piesok 600 g 1 ks5. gum. rukavice 1 ks6. clin citrus 500 ml 2 ks7. handra 75x50 2 ks8. švédska utierka 50x60 2 ks9. savo 1 | Spojená škola Štefániková Bardejov | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 56,63 € | 20.08.2013 | 11.09.2013 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |