Faktúra č. DF/26/0129
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Adam Novak - ADAM
- IČO: 17145813
- Adresa: Dlhý rad 30, 08501 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0129
- Popis fakturovaného plnenia: FA Adam Novák - ADAM - rámovanie
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 28,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0186
- Dátum zverejnenia: 03.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0186 | Objednávame si u Vás 2 ks skla. | Spojená škola | 42 077 150 | Adam Novak - ADAM | 17145813 | 28,79 € | 22.05.2026 | 01.06.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |