Faktúra č. DF/26/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: INTERIUS, s.r.o.
- IČO: 36509582
- Adresa: Štefánikova 772, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0123
- Popis fakturovaného plnenia: INTERIUS s.r.o. - Oprava garážovej brány
- Dátum doručenia: 13.05.2026
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0164
- Dátum zverejnenia: 27.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0164 | Objednávame si u Vás destilovanú vodu do chemického laboratória a autopotreby do vozového parku školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Raab - RAAB | 34515119 | 139,51 € | 23.04.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| OB/26/0164 | Objednávame si u Vás opravu garážovej brány. | Spojená škola | 42 077 150 | INTERIUS, s.r.o. | 36509582 | 61,50 € | 07.05.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |