Faktúra č. DF/26/0070
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: JAGA GROUP, s.r.o.
- IČO: 35705779
- Adresa: Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0070
- Popis fakturovaného plnenia: FA JAGA GROUP, s.r.o. - odborná literatúra pre potreby mimoškolskej činnosti
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 124,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0139
- Dátum zverejnenia: 03.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0139 | Objednávame si u Vás odbornú literatúru Kreslenie stavebných konštrukcií - 1 ks, Opravujeme v domě a bytě - 1 ks, Sadzobník Unika 2026 - 1 ks, Stavebné konštrukcie 1 a 2 pre potreby mimošolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 124,60 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |