Faktúra č. DF/26/0064
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0064
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - ceny na volejbalovú súťaž
- Dátum doručenia: 13.03.2026
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0143
- Dátum zverejnenia: 28.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0143 | Objednávame si u Vás 12 ks medailí MMC41050/B, 12 ks medailí MMC41050/S, 12 ks medailí MMC41050/Z, stuhu trikolóru 36 a pohár 7098 C 1 ks ako ceny v okresnom kole súťaže vo volejbale žiačok SŠ. | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 50,00 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |