Faktúra č. DF/26/0057
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0057
- Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT a.s. - obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka
- Dátum doručenia: 11.03.2026
- Celková hodnota: 265,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0124
- Dátum zverejnenia: 08.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0124 | Objednávame si u Vás 100 ks - Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka vrátane poštovného a balného. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 265,91 € | 20.02.2026 | 14.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |