Faktúra č. DF/26/0039
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0039
- Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - servítky pre potreby mimoškolskej činnosti
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0126
- Dátum zverejnenia: 16.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0126 | Objednávame si u Vás servítky 33x33 cm 1vrst. 500ks/bal pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 61,50 € | 20.02.2026 | 14.03.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |