Faktúra č. DF/26/0034
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
- IČO: 36167517
- Adresa: Hertník 85, 08642 Hertník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0034
- Popis fakturovaného plnenia: Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne - obrusy
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 52,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0121
- Dátum zverejnenia: 20.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0121 | Objednávame si u Vás pranie obrusov. | Spojená škola | 42 077 150 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | 36167517 | 52,59 € | 09.02.2026 | 18.02.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |