Faktúra č. DF/25/0280
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: FEBA PROJEKT s.r.o.
- IČO: 44655975
- Adresa: Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0280
- Popis fakturovaného plnenia: FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske potreby pre mimoškolskú činnosť
- Dátum doručenia: 22.12.2025
- Celková hodnota: 244,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0154
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0154 | Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na vozidle autoškoly. | Spojená škola | 42 077 150 | Stanislav Baran-S.B.CAR | 40296849 | 78,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |