Faktúra č. DF/25/0252
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0252
- Popis fakturovaného plnenia: Kridla, s.r.o. - kancelársky papier pre potreby mimoškolskej činnosti
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 227,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0135
- Dátum zverejnenia: 15.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0135 | Objednávame si u Vás kancelársky papier v počte 60 ks - 12 balení pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 227,40 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |