Faktúra č. DF/25/0240
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0240
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat.
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 663,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0124
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0124 | Objednávame si u vás tonery, pamäťové karty, USB kľúče, líštu prechodovú, konektor a kábel sieťový pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 663,39 € | 28.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |