Faktúra č. DF/25/0185
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0185
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. a IT pohotovosť
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 257,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0085
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0085 | Objednávame si u Vás nabíjačku na notebook HP, toner ORINK Hp Q26112/A/FX10/CRG703 - 1 ks toner ORINK HP CE 278A/CRG728/CRG726 2 ks, redukciu Mini DP-HDMI VENTION - 1 ks a IT podporu pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 257,07 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |