Faktúra č. DF/25/0157
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0157
- Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT a.s. - tlačivá pre pedagogickú dokumentáciu
- Dátum doručenia: 06.08.2025
- Celková hodnota: 99,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0073
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0073 | Objednávame si u Vás - tlačivá pre pedagogickú dokumentáciu vrátane poštovného a balného. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 99,83 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |