Faktúra č. DF/25/0129
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0129
- Popis fakturovaného plnenia: Kridla, s.r.o. - pomôcky pre 1 žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0068
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0068 | Objednávame si u Vás pomôcky pre 1 žiaka so sociálne znvýhodného prostredia. | Spojená škola | 42 077 150 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 150,00 € | 16.06.2025 | 05.07.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |