Faktúra č. DF/25/0093
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOV BJ s. r. o.
- IČO: 54527066
- Adresa: Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0093
- Popis fakturovaného plnenia: UNIKOV BJ s. r. o. - náradie a materiál pre mimoškol. činnosť
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 229,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0053
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0053 | Objednávame si u Vás náradie a materiál pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | UNIKOV BJ s. r. o. | 54527066 | 229,95 € | 23.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |