Faktúra č. DF/25/0036
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: BESNA, spol. s r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 DRIENICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0036
- Popis fakturovaného plnenia: BESNA, spol. s r.o. ski pasy pre 25 žiakov - lyžiarsky kurz 10.2. -14.2.25
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 1 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0016
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0016 | Objednávame si u Vás ski pasy pre 25 žiakov - účastníkov lyžiarského kurzu v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. | Spojená škola | 42 077 150 | BESNA, spol. s r.o. | 36453331 | 1 250,00 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |