Faktúra č. DF/25/0034
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r. o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0034
- Popis fakturovaného plnenia: MXM, spol. s r. o. - ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok inštruktori, dozor na lyžiarskom kurze 10.2 - 14.2.
- Dátum doručenia: 21.02.2025
- Celková hodnota: 368,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0017
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0017 | Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a rekreačný poplatok pre 3 pedagógov - inštruktori a dozor na lyžiarskom kurze v termíne od 10.2.2025 do 14.2.2025. | Spojená škola | 42 077 150 | MXM, spol. s r. o. | 36444081 | 368,40 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |