Faktúra č. DF/25/0029
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0029
- Popis fakturovaného plnenia: ŠEVT a.s. - školské tlačivá
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 333,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0011
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0011 | Objednávame si u Vás tlačivá pre školské účely. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 333,91 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |