Faktúra č. DF/25/0018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0018
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. náhradné diely na opravu sanity
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 337,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0009
- Dátum zverejnenia: 10.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0009 | Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu sanity. | Spojená škola | 42 077 150 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 337,46 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |