Faktúra č. DF/25/0013
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - výmena dielov PC
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0007
- Dátum zverejnenia: 21.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0007 | Objednávame si u Vás výmenu dielov - reinštalácia PC / notebooku - 2 ks, pevný disk SSD WD Green 250GB - 1 ks, batériu HP Probook 650 - 1 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 184,50 € | 24.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |