Faktúra č. DF/24/0313
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0313
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál - tablet pre výučbu žiakov
- Dátum doručenia: 27.12.2024
- Celková hodnota: 790,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0188
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0188 | Objednávame si u Vás Tablet Wacom Cintiq 16 pre potreby výučby žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 790,00 € | 20.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |