Faktúra č. DF/24/0310
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0310
- Popis fakturovaného plnenia: Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 23.12.2024
- Celková hodnota: 2 541,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0185
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0185 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. | Spojená škola | 42 077 150 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 2 541,05 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |