Faktúra č. DF/24/0296
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0296
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - spotrebný materiál do grafických účební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny.
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 784,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0176
- Dátum zverejnenia: 15.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0176 | Objednávame si i Vás tonery do grafických učební a pre potrebu výučby v rámci začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 784,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |