Faktúra č. DF/24/0283
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOV BJ s. r. o.
- IČO: 54527066
- Adresa: Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0283
- Popis fakturovaného plnenia: UNIKOV BJ s. r. o. - materiál, miesto pre edukáciu a oddych
- Dátum doručenia: 05.12.2024
- Celková hodnota: 799,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0166
- Dátum zverejnenia: 15.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0166 | Objednávame si u Vás plat vrátane príslušenstva a bránku v rámci projektu "Miesto pre edukáciu oddych a zábavu". | Spojená škola | 42 077 150 | UNIKOV BJ s. r. o. | 54527066 | 799,62 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |