Faktúra č. DF/24/0263
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO
- IČO: 35370904
- Adresa: Gróner 1197/13, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0263
- Popis fakturovaného plnenia: Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola hasiacich zariadení
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 756,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0150
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0150 | Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov - 35 ks, opravu tlakových skúšok hasiacich prístrojov - 12 ks, hasiaci prístroj P6/STN EN3 1 ks, Náplň CO2 do S5 2 ks, hadice, prúdnice a ventil D 25 so spojkou do budov školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO | 35370904 | 756,80 € | 09.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |