Faktúra č. DF/24/0214

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0214
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Kniš - oprava elektroinštalácie - účelové odbor podlahár
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 4 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0115
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0115 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie - príprava dielne odborného výcviku pre učebný odbor "Podlahár". Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 4 600,00 € 23.09.2024 08.10.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť