Faktúra č. DF/24/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 2 370,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0021
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0021 Objednávame si u Vás 200 ks stravných kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 EUR/ks. Spojená škola 42 077 150 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 188,40 € 12.02.2024 22.02.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť