Faktúra č. DF/24/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 548,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0079
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0079 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na letné veľké upratovanie. Spojená škola 42 077 150 Krídla, s.r.o. 36466778 782,54 € 12.06.2024 28.06.2024 Mgr. Viera Kissová Objednávka
Tlačiť