Faktúra č. DF/24/0103
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0103
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - pohotovosť - mat. VP
- Dátum doručenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 175,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0152
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0152 | Objednávame si u Vás PB Fľašu 10 kg a flaga plyn 36,310 litrov pre potreby údržby budovy PČ. | Spojená škola | 42 077 150 | Gas BJ s.r.o. | 47458976 | 50,76 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |