Faktúra č. DF/24/0100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: KONFO s.r.o.
- IČO: 36810398
- Adresa: A. Prídavku 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA Konfo, s.r.o. - reprezentačné
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0052
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0052 | Objednávame si u Vás tonery pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 175,00 € | 26.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |