Faktúra č. DF/24/0098
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ptáček - veľkoobchod, a. s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0098
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ptáček - mat. údržba
- Dátum doručenia: 06.05.2024
- Celková hodnota: 280,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0050
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0050 | Objednávame si u Vás batériu drezovú, nástennú pákovú Easy EA503.0 ploché ramienko 200 mm 1000 mm - 1 ks a spláchovač Silfra pre pisoár QK 100-SILFRA - 6 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Ptáček - veľkoobchod, a. s. | 35814586 | 280,72 € | 26.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |