Faktúra č. DF/24/0090
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0090
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 23.04.2024
- Celková hodnota: 396,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0043
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0043 | Objednávame si u Vás Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka - 150 ks a zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ - 100 ks. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 396,89 € | 05.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |