Faktúra č. DF/24/0058
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: TOPA SPORT, s.r.o.
- IČO: 36500623
- Adresa: Slovenská 1495/10, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0058
- Popis fakturovaného plnenia: FA TOPA SPORT, s.r.o. - ceny súťaž
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0036
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0036 | Objednávame si u Vás pohár 7241 B, 47241 C, 7241 D po 1 ks z každého a štítok gravirovaný nad 11 do 20 cm2 - 3 ks pre potreby organizácie okresného kola vo volejbale žiačiok a žiakov SŠ dňa19.3.2024. | Spojená škola | 42 077 150 | TOPA SPORT, s.r.o. | 36500623 | 50,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |