Faktúra č. DF/24/0051
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0051
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ján Lukáč - oprava ÚK zariadení
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 722,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0026
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0026 | Objednávame si u Vás opravu ústreného vykúrovania - výmenu radiátorových armatúr v rámci prípravy dielne odborného výcviku pre učebný odbor podlahár. | Spojená škola | 42 077 150 | Ján Lukáč | 37583247 | 722,60 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |