Faktúra č. DF/24/0050
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0050
- Popis fakturovaného plnenia: FA Anavek - materiál
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 68,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0031
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0031 | Objednávame si u Vás náradie a materiál na odborný výcvik pre učebné odbory murár a stavebná výroba. | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 68,39 € | 29.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |