Faktúra č. DF/24/0046
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0046
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0030
- Dátum zverejnenia: 20.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0030 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní na sekretariát a do riaditeľne školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 240,00 € | 27.02.2024 | 16.03.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |