Faktúra č. DF/24/0038
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0038
- Popis fakturovaného plnenia: FA Up Déjeuner, s. r. o. - jed. kupóny
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota: 1 188,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0021
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0021 | Objednávame si u Vás 200 ks stravných kupónov pre zamestnancov školy v nominálnej hodnote 5,90 EUR/ks. | Spojená škola | 42 077 150 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 188,40 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |