Faktúra č. DF/24/0037
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0037
- Popis fakturovaného plnenia: FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie odpadov
- Dátum doručenia: 21.02.2024
- Celková hodnota: 426,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0024
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0024 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie pri jedálni školy. | Spojená škola | 42 077 150 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 426,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |