Faktúra č. DF/24/0028
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0028
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT - tlačivá
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 207,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0011
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0011 | Objednávame si u Vás tlačivá k pedagogickej dokumentácii. | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 207,61 € | 19.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |