Faktúra č. DF/24/0020
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: RETEC s.r.o.
- IČO: 45249393
- Adresa: Duklianska 3726, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0020
- Popis fakturovaného plnenia: FA Retec - materiál
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 81,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0019
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0019 | Objednávame si u Vás striekaciu pištoľ 1,4 profi-F gude - 1 ks, pajkovačku supergas sada kemper - 1 sada, a kotúč so píly SK 165x20x1,5 24z ATB makita. | Spojená škola | 42 077 150 | RETEC s.r.o. | 45249393 | 81,58 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |