Faktúra č. DF/23/0272
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0272
- Popis fakturovaného plnenia: FA PESMENPOL - lopty VP
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 244,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0163
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0163 | Objednávame si u Vás floorbalové hokejky MPS Boomerang - 10 ks - 1ks Pravá a 9 ks Ľavá vrátane manipulačných nákladov pre potreby mimoškolskej činnosti. | Spojená škola | 42 077 150 | PESMENPOL | 36507881 | 244,35 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |