Faktúra č. DF/23/0269
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0269
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. U
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 1 116,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0155
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0155 | Objednávame si u Vás 11 ks grafických kariet GIGABYTE GT1030 OC 2G, kábel HDMI gembird 1 m 7 ks a kábel HDMI 1,5m 4 ks na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 1 116,50 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |