Faktúra č. DF/23/0249
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Kniš
- IČO: 41554931
- Adresa: Nižná Voľa 68, 086 21 Nižná Voľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0249
- Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - elektr. práce
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0130
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0130 | Objednávame si u Vás výmenu žiarivkových trubíc za LED trubice a žiaroviek za LED žiarovky v priestoroch bloku B. | Spojená škola | 42 077 150 | Jozef Kniš | 41554931 | 2 400,00 € | 20.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |