Faktúra č. DF/23/0235
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0235
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0128
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0128 | Objednávame si u Vás tonery ORINK CANON 3025C002- 4 ks - purpurová, čierna, azúrová a žltá a 1 ks toner OKI 47095703 azúrový z príspevku na základe Zmluvy o spolupráci v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II". | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 276,00 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |