Faktúra č. DF/23/0228
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO
- IČO: 35370904
- Adresa: Gróner 1197/13, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0228
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - periodická kontrola PO
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 794,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0124
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0124 | Objednávame si u Vás periodickú kontrolu hasiacich prístrojov - 41 ks, zariadenia na dopravu vody k haseniu -15 ks, opravu tlakových skúšok hasiacich prístrojov - 8 ks, kontrolu požiarnych uzáverov - 7 ks, hasiaci prístroj prášok ABC/6/EN3 - 7 ks, Náplň C | Spojená škola | 42 077 150 | Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO | 35370904 | 794,34 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |