Faktúra č. DF/23/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Opravy fotoprístrojov - Ján Matunák
- IČO: 14429608
- Adresa: G. Bethlena 35/7.p., 940 63 Nové Zámky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0219
- Popis fakturovaného plnenia: FA Opravy fotoprístrojov - Ján Matunák - oprava foto
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 101,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0113
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0113 | Objednávame si u Vás opravu fotoprístroja Pentax K-30 v.č.4399365 objektív Pentax 18-55 mm v.č. nečitateľné sumu vrátane poštovného, balného a poistného. | Spojená škola | 42 077 150 | Opravy fotoprístrojov - Ján Matunák | 14429608 | 101,50 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |