Faktúra č. DF/23/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ J. Andraščíka - obedy zam.
  • Dátum doručenia: 03.11.2023
  • Celková hodnota: 2 395,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť