Faktúra č. DF/23/0206
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0206
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - mat. Ukrajina
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0105
- Dátum zverejnenia: 16.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0105 | Objednávame si u Vás Toner OKI 47095704 čierny, Toner OKI 47095702 - purpurový, Toner OKI 47095701 - žltý na podporu integrácie žiakov u Ukrajiny z EŠIF. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 384,00 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |