Faktúra č. DF/23/0203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Milan Makovský - M a K - MONT
- IČO: 41549392
- Adresa: Štefánikova 10, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0203
- Popis fakturovaného plnenia: FA Milan Makovský - M a K - MONT - roletky
- Dátum doručenia: 20.10.2023
- Celková hodnota: 172,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0103
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0103 | Objednávame si u Vás 3ks látkových roletiek KSKO Jazz32 11011 do šijacej dielne. | Spojená škola | 42 077 150 | Milan Makovský, MaK-MONT | 41549392 | 0,00 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |