Faktúra č. DF/23/0201
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOV BJ s. r. o.
- IČO: 54527066
- Adresa: Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0201
- Popis fakturovaného plnenia: FA UNIKOV BJ, s.r.o. - materiál údržba
- Dátum doručenia: 20.10.2023
- Celková hodnota: 138,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0101
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/23/0101 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál, potreby a náhradné diely. | Spojená škola | 42 077 150 | UNIKOV BJ s. r. o. | 54527066 | 138,80 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |